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广州市侨联2016年部门预算公开
作者:广州市侨联     浏览次数:550次   发布日期:2016-03-15 14:56:51
 
    

                          广州市归国华侨联合会2016 年部门预算
                                         目 录
    第一部分 广州市归国华侨联合会概况
          一、部门主要职能
          二、部门预算单位构成
          三、部门人员构成
    第二部分 2016 年部门预算安排情况说明
    第三部分 2016 年部门预算报表
          一、收支预算总表
          二、收入预算总表
          三、支出预算总表
          四、一般公共预算支出预算表
          五、一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表
          六、一般公共预算项目支出预算明细表(部门项目)
          七、一般公共预算项目支出预算明细表(公共项目)
          八、政府性基金预算支出预算表
          九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
          十、项目支出政府采购预算表
          十一、项目绩效目标表
    第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

                       第一部分 广州市归国华侨联合会概况
    一、广州市归国华侨联合会主要职能
    (一)宣传中央、省、市有关侨务工作的方针、政策和法律、法规;密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞,了解侨情民意,沟通渠道,化解矛盾,为改革、发展、稳定服务。
    (二)依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益;反映他们的意愿和要求,为他们提供法律咨询和服务。
    (三)配合有关主管部门做好推荐人大、政协的归侨、侨眷代表和委员人选工作,为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。
    (四)加强对归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育,宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动,加强侨乡的精神文明建设;加强我市侨联系统的侨刊乡讯编辑出版和侨史研究工作。
    (五)促进海外侨胞和祖国进行经济合作和文化、科技交流;为归侨、侨眷和海外侨胞兴办社会公益事业服务。
    (六)配合有关主管部门,进一步拓展与台湾同胞的联系渠道;加强与港澳侨团、海外侨胞及其社团的联系;加强与海内外侨界文化、体育等方面的交流和合作,推动海外华文教育。
   (七)贯彻落实上级侨联的工作方针、任务,研究提出我市侨联工作发展规划和工作计划;组织实施市归侨、侨眷代表大会、委员会、常委会的决议、决定;指导各区、县级市及市属事企业单位侨联的工作。
    (八)加强侨联组织的思想建设和业务建设,按照上级有关工作的要求,搞好干部队伍的建设。
    (九)管理直属事企业单位。
    (十)完成市委和上级侨联交办的其他任务。
    二、部门预算单位构成
    广州市归国华侨联合会设行政单位1 个,与2015 年对比没有变化。
    纳入2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

    三、部门人员构成
    总编制人数60 人,在职实有人数24 人,其中:行政编制21 人、后勤服务人员3 人;离退休人员36 人,其中:离休1 人、退休 36 人;编制外长期聘用人员2 人。
    与2015 年对比,编制人数没有变化,在职实有人员减少1 人,离休人员减少1 人,退休人员增加2 人。

                         第二部分 2016 年部门预算安排情况说明
    一、2016 年部门预算收支情况总体说明
    广州市归国华侨联合会2016 年收支总预算1,370.43 万元(详见表一),其中:本年收入1,370.43 万元,占收入预算100%;本年支出1,370.43 万元。
    二、2016 年收入预算情况说明
    2016 年度收入预算1,370.43 万元(详见表二),其中:财政拨款收入(财政补助收入)1,350.43 万元(包括:一般公共预算 1,350.43 万元、政府性资金预算0 万元、国有资本经营预算0 万元),占98.54%;其他各类资金20 万元,占1.46%。
    三、2016 年支出预算情况说明
    (一)全口径支出预算情况
    2016 年度支出预算1,370.43 万元(详见表三),包括:基本支出1,116.26 万元,占支出预算81.45%,其中:工资福利支出379.98 万元,商品和服务支出147.26 万元,对个人和家庭的补助589.02 万元;项目支出254.17 万元,占支出预算18.55%,其中:部门项目支出254.17 万元,公共项目支出0 万元。
    与2015 年对比,支出预算减少192.54 万元。其中:基本支出增加129.52 万元,主要是:1、工资福利支出增加22.07万元;2、商品和服务支出增加50.65 万元,其中:今年新增了公务交通补贴29.57 万元,在其他非税收入安排13.08 万元用于支付物业管理费和水电费。3、对个人和家庭的补助支出增加56.80 万元,其中:退休费用增加38.50 万元,每三年一次的“三年计划生育达标奖”2.97 万元。项目支出减少322.06 万元,主要是:1、今年没有新增一次性项目而减少项目支出168.93 万元;2、海外华侨子女夏令营活动费项目减少12.80 万元;3、信息化运维项目减少14.22 万元。
    按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出768.67万元,占56.09%;社会保障和就业支出346.29 万元,占25.27%;医疗卫生与计划生育支出51.77 万元,占3.78%;住房保障支出203.70 万元,占14.86%。
    (二)一般公共预算支出预算情况
    1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出1,350.43 万元(详见表四),比上年预算减少64.54 万元,其中:基本支出1,116.26 万元,比上年增加129.52 万元;项目支出234.17 万元,比上年减少194.06 万元,其中:部门项目支出234.17 万元,公共项目支出0 万元。
    2.支出预算结构及具体安排情况
    按支出预算的功能分类,2016 年一般公共预算安排用于以下方面:
    (1)一般公共服务支出748.67 万元,比上年预算减少81.90 万元,下降9.86%,主要是:1、今年没有新增一次性项目而减少项目支出168.93 万元;2、海外华侨子女夏令营活动费项目减少12.80 万元;3、信息化运维项目减少14.22万元;4、工资福利支出增加22.39 万元;5、商品和服务支出增加50.84 万元,其中:今年新增了公务交通补贴29.57万元,在其他非税收入安排13.08 万元用于支付物业管理费和水电费。
    (2)科学技术支出支出万元,比上年预算减少38.93 万元,下降100%,主要是2015 年的华侨权益服务平台及海外社团交流平台项目已完成,本年度没有新增项目。
    (3)社会保障和就业支出346.29 万元,比上年预算增加29.48 万元,增长9.31%,主要是本年退休人员增加。
    (4)医疗卫生与计划生育支出51.77 万元,比上年预算增加3.03 万元,增长6.22%,主要是本年计划生育事务增加3.03 万元。
    (5)住房保障支出203.70 万元,比上年预算增加23.78万元,增长13.22%,主要是年度公积金和购房补贴调整而增加23.78 万元。
    3.基本支出(商品和服务支出)预算安排情况
    2016 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算147.26 万元(具体详见表五)。
    4.项目支出安排情况
    2016 年一般公共预算安排项目支出234.17 万元,其中:部门项目支出234.17 万元(具体项目详见表六),公共项目支出0 万元。
    (三)政府性基金预算支出预算情况
    本单位没有政府性基金预算支出预算。
    四、“三公”经费预算情况
    2016 年部门预算一般公共预算安排 “三公”经费预算合计93.32 万元(详见表九),比上年调整后预算减少23.29万元,下降19.97%。其中:
    1.因公出国(境)经费75 万元,与上年预算相比没有变化;
    2.公务用车购置费0 元,与上年预算相比没有变化;
    3. 公务用车运行费8.26 万元,用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行,比上年调整后预算减少5.78 万元,主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则,核减了一般公务用车和执法执勤用车;
    4.公务接待费预算10.06 万元,比上年调整后预算减少17.51 万元,主要是本年继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约精神,进一步从严控制“三公”经费支出。
    五、会议费预算情况
    2016 年一般公共预算安排会议费预算49.10 万元(详见表九),比上年调整后预算减少121.90 万元,下降71.29%,主要是:1、市侨联(广州)华人文化艺术节减少75 万元,此艺术节每两年一届,本年度没有此项目;2、召开广州市
第十三次归侨侨眷代表大会项目减少29.20 万元;3、海外华侨子女夏令营活动费项目减少8.30 万元;4、成立广州市侨联法律顾问委员会项目减少4.65 万元。

    六、项目支出政府采购预算情况
    2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算6.06 万元,其中:一般公共预算安排6.06 万元(具体项目详见表十)。
    七、预算绩效评审项目情况
    根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办法的通知》(穗财绩〔2015〕59 号)规定,纳入2016 年部门
预算绩效评审的项目8 个,涉及项目预算金额234.17 万元(详见表十一)。

 

                               第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明
    经广州市人民政府同意印发的《广州市财政局关于编制2016 年市本级部门预算的意见》(穗财编〔2015〕209 号)明确,经清理后报经市政府批准,列入保留的市级财政专项资金应按规定编制市级财政专项资金预算。据此,广州市归国华侨联合会2016 年没有安排市级财政专项资金预算。

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